Efectos

DESGLOSE DE RECIBOS
Caso 1. Factura ya emitida. 
Proceso:
    • Recibo –  /  Desglose del recibo - Fecha abono, importe y banco – Aceptar.
    • Genera un segundo recibo: en estado pendiente por el importe restante.
    • El primer recibo: queda como liquidado por el importe indicado.

Caso 2. Antes de factura. 
Proceso:
    • Recibo -   crear nuevo recibo -  /  Liquidar el recibo.
    • Al emitir la factura / Vencimientos: añadir nueva línea - Buscar - Selección de recibos para facturas – Seleccionar el recibo – Aceptar.

Deshacer un Pago
En el caso de querer deshacer un pago clicar en , estando el recibo en cuestión seleccionado y nos preguntará si estamos seguros, si es así lo confirmamos, y ya estará en pendientes de pago, no es posible deshacer un pago con un recibo que esté contabilizado, previamente se deberá acceder al asiento del pago y borrarlo.

A Recibos accederemos con un clic en el botón  o en MENÚ + COMPRAS + RECIBOS (Efectos) + EFECTOS. Aparece la siguiente pantalla:
 

El pago del recibo es posible realizarlo desde la misma pantalla de Gestión de pagos, pero también desde esta pantalla utilizando el botón . Para deshacer el pago,  y si ya está pagado y desea generar el asiento clicamos en 

Entregas a Cuenta
Para generar una entrega a cuenta pulsar en el botóny aparecerá la siguiente pantalla.

La 1ª partición con fecha 13/08/2002 con un importe de 1.500 € a pagar en el banco 5720000002.

En el caso que haya negociado el pago fraccionado en unas fechas concretas, se trata de la misma opción, pero utilizando los botones Más y Menos.
Pulsamos en el botón Más,  para generar una segunda partición

Hemos hecho una 2ª partición de 15.000 € con fecha 13/09/2002
Finalmente clicar en Aceptar para modificar el recibo 02000012.
El programa habrá generado dos recibos nuevos con las Fechas y los Importes indicados en el desglose y habrá modificado el importe del recibo inicial del que se han hecho las Entregas a Cuenta.

I. PARTES DE TRABAJO Y GARANTÍAS

I.1 PARÁMETROS INICIALES________________________________________

• Codificación de Familias: Archivos + Familias + Familias
◦ Genera código de barras: p.ej. EAN-13
◦ Meses garantía: p.ej. 24

• Archivos + Familias + Marcas.
• Archivos + Familias + Modelos.
◦ En su defecto 0000 – GENÉRICO.
◦ Datos adicionales: p.ej.
◦ Propagar datos adicionales: marcado, líneas defecto en los partes de trabajo.

• Archivos + Proyectos + Averías.
• Archivos + Proyectos + Soluciones.
◦ Texto: detalle de la avería / solución.
◦ Propagar texto: marcado, información defecto en los partes de trabajo.
◦ Ej. Avería: 0001 - EQUIPO CON VIRUS – Texto:
▪ El ordenador tiene virus.
▪ Realizar copia de seguridad.
◦ Ej. Solución: 0001 – LIMPIEZA DE VIRUS – Texto:
▪ Pasar antivirus.
▪ Desfragmentar disco duro.

• Artículos de reparación.
◦ ORDENADOR EN REPARACIÓN.
◦ Marca: 0000
◦ Modelo: 0000
◦ Control Nºs Serie: marcado.
◦ Meses garantía: 3

• Archivos + Auxiliares + Empresa + Tipos de documentos.
◦ 000 - REPARACIÓN EN TALLER
◦ 001 – REPARACIÓN EN SITIO
◦ 002 – PENDIENTE PIEZAS
◦ 003 – PENDIENTE ACEPTACIÓN PRES. CLIENTE
◦ 004 - EN GARANTÍA

I.2 PARTES DE TRABAJO____________________________________________

• En Archivos + Proyectos + Partes de trabajo

◦ FICHA. Datos del servicio de reparación.
▪ Comentario: QUITAR VIRUS
▪ Fecha entrada: día del aviso, hoy.
▪ Fecha salida: manual, cambiarla antes de albaranar.
▪ Almacén: salida estoc materiales.
▪ Tipo de parte: REPARACIÓN TALLER. (Se cambiará cuando esté pendiente de piezas o de consulta al cliente para aceptar el presupuesto de la reparación).
▪ Situación: PENDIENTE. (Manual, cambiar a FINALIZADO antes de albaranar).

DATOS CLIENTE
▪ Cliente facturación: datos albarán y factura.
▪ Cliente revisión: datos ubicación.
▪ Contacto: persona del aviso.

DATOS ARTÍCULO / MÁQUINA A REPARAR (codificación no obligatoria)
▪ Artículo: ORDENADOR EN REPARACIÓN.
▪ Marca: automático, del artículo.
▪ Modelo: automático, del artículo.
▪ Nº de serie: manual o búsqueda (previo registro en Actualización de artículos / Series: SN 100200).
▪ Detalle: libre.
RECEPCIÓN
▪ Empleado, agencia y portes: datos de recepción y envío de la máquina.
AVERÍA – SOLUCIÓN
▪ Avería: 0001
▪ Solución: 0001

Grabar parte – obtención del nº de parte 1000001.

◦ ADICIONALES: muestra las verificaciones a realizar según marca y modelo.
◦ HORAS. Registro de empleados, horas trabajadas y horas a facturar.
◦ MATERIALES. Artículo ORDENADOR EN REPARACIÓN con el SN 100200 (línea que aparecerá en el albarán sin precio) y el resto de artículos a facturar con sus SN.

Antes de facturar el parte:

1. Modificar FECHA SALIDA.
2. Modificar SITUACIÓN.