Esta opción será de gran ayuda en el caso de querer llevar el control real de entradas y salidas de Almacén. Albaranes relacionados con los futuros Pedidos, que le llamaremos Stock Virtual.
Para dar de alta clicar en el botón y el Nº pedido nos lo dará automáticamente al grabar la cabecera con el botón, pero antes nos desplazaremos con el tabulador y introduciremos la fecha del pedido, el número de documento para nuestro proveedor que es el campo Su Número, el proveedor que lo localizaremos con F12 o clicando en el botón, , y se abrirá la pantalla normal de búsqueda que encontrará en cualquier campo como clientes, Artículos, cuentas, etc...Una vez localizado el proveedor podemos detallar una información interna en Comentario el Dto. P.P. el Almacén por donde entrará el material y la Forma de pago, una vez cumplimentado grabamos la cabecera con .
Cabecera
Ficha: Relación del Nº de Pedido, Proveedor, Fecha, etc.
Cuerpo:
Líneas: Donde se detalla los Artículos del documento.
Texto: Texto adicional referente los Artículos del documento.
Se graban las líneas automáticamente al terminar el registro al final a la derecha o pulsando en el submenú Grabar.
Permite anular todas las cantidades pendientes de las líneas que no se van a recibir: botón secundario o Ctrl+K.