Efectos

DESGLOSE DE RECIBOS
Caso 1. Factura ya emitida. 
Proceso:
    • Recibo –  /  Desglose del recibo - Fecha abono, importe y banco – Aceptar.
    • Genera un segundo recibo: en estado pendiente por el importe restante.
    • El primer recibo: queda como liquidado por el importe indicado.

Caso 2. Antes de factura. 
Proceso:
    • Recibo -   crear nuevo recibo -  /  Liquidar el recibo.
    • Al emitir la factura / Vencimientos: añadir nueva línea - Buscar - Selección de recibos para facturas – Seleccionar el recibo – Aceptar.

Para dar como cobrado un Recibo seleccionar la línea del Recibo, que quedará en azul y con la marca

Se le especifica la Cuenta de Abono (donde se ingresa el importe), la Fecha de Abono, que es la real de cobro y un comentario interno en Comentario de Abono.

En el caso de querer deshacer un pago clicar en estando el recibo en cuestión seleccionado y nos preguntará si estamos seguros, si es así, lo confirmamos, y ya estará en pendientes de cobro.
En el caso de hacer el cobro del recibo con un talón se clicaría en el botón y se nos aparecería la siguiente pantalla:

Debemos tener creado el Talón para poderle asignar el recibo, para ello nos desplazamos hasta MENÚ + VENTAS + GESTIÓN DE COBROS + TALONES.

Esta opción se encuentra en MENÚ + VENTAS + RECIBOS (Efectos) + EFECTOS.

El recibo se puede dar como cobrado desde Gestión de Cobros o desde esta misma pantalla con el botón .
Para deshacer el pago clicar en . Una vez pagado generar el asiento en .

NOTA:
Importe: Es la cantidad en la moneda en la que se ha generado la Factura.
Importe Moneda: Es la cantidad dependiendo del periodo, p.ej en el 2002 estará en €

Esta opción se encuentra en MENÚ + VENTAS + RECIBOS (Efectos) + EFECTOS.
Realicemos una entrega a cuenta del recibo de 300,06 € una partición de 100 €.
Para generar una entrega a cuenta clicar en el botón y aparecerá esta pantalla.

En el campo Importe, pondremos la cantidad de la A/C, y la Cuenta de abono, el destino del dinero. Al clicar en Aceptar nos generará un recibo pendiente de cobro del Importe marcado y modificará la cantidad del recibo pendiente.

Se obtiene la 1ª partición con fecha 28/08/2002 con un importe de 100 € a pagar en el banco 5720000004.
En el caso que haya negociado el pago fraccionado en más de un recibo, se utiliza la misma opción, pero haciendo uso de los botones Más y Menos.

La 2ª partición es con fecha 28/09/2002 con un importe de 150 €. a pagar en el banco 5720000001.

Hemos hecho de un recibo de 200,06 € la 2ª partición de 150 €.
Y ya sólo nos queda clicar en Aceptar para modificar el recibo 0200016.

Nos queda el recibo original por un valor de 50,06 € y hemos creado dos recibos nuevos con los importes 100 y 150 € respectivamente.