Facturación de depósitos de venta:
Será el paso previo a la confirmación del material, para la generación del Albarán de Venta.
En el caso de Albaranar todas las unidades, de todas las líneas clicar en y se marcarán con un visto en la columna Procesar y Cd. a Servir todas la unidades que tenemos en Cantidad.
Los campos en blanco solo son, si han sido modificados, respecto a lo acordado al hacer el Depósito, si no es así será necesario marcar la línea con un Visto en la columna Procesar. Si además no deben Albaranarse todas las unidades entregadas en el Depósito las detallaremos en la columna Cantidad a Servir.
Seguidamente grabamos la línea subiendo o bajando con el cursor.
El siguiente paso es el Traspaso a Albarán con el botón Generar Albarán , y nos aparecerá 2 opciones: realizar un Nuevo Albarán o Agregar a un Albarán ya Existente; Nuevo Albarán: si es un Albarán Nuevo solamente tendremos que introducir Su Número de Albarán y la Fecha y pulsar en el botón , el programa nos generará un nuevo documento.