Al abrir nos presenta la Lista de facturas de venta para seleccionar una odar de alta:
Cabecera
Ficha: Relación del Nº de Factura, Cliente, etc.
En la parte superior derecha localizamos el estado de la Factura: , puede estar en 2 estados:
Abierta: Será posible editar la cabecera, pero estará pendiente de generarse los vencimientos y no será posible su contabilización, para cambiar el estado clicar en .
Cerrada: No será posible realizar ninguna modificación, estará preparada para su contabilización, para cambiar el estado clicar en .
Cuerpo
Líneas: donde se detallan las líneas del documento, generadas en el Albarán.
Todos los artículos que componen los Albaranes se detallan en esta pestaña.
Importes: Generada una línea por tipo de IVA
Según los tipos de IVA, se generan líneas en importes.
Albaranes: Generada una línea por Albarán que lo compone.
Aparecen los Albaranes que componen la factura.
Vencimientos: Generada una línea por recibo.
Pie
Donde encontraremos cálculos automáticos de las Bases, IVA’s, Descuentos, Recargos y Totales.
Una vez la Factura esté cerrada, los vencimientos se generan según las condiciones de la ficha del cliente. Es posible acceder directamente al recibo y realizar cualquier opción.
Al realizar las Facturas de Venta con conceptos y Artículos detallados es necesario realizar el Albarán previamente, y finalmente clicar el botón de factura directa , si es Albarán / Factura.