Será el paso previo para la facturación del material para la generación del albarán de compra:
En el caso de Albaranar todas las unidades, de todas las líneas clicar en y se marcarán con un visto en la columna Procesar y Cd. a Servir todas la unidades que tenemos en Cantidad.
Los campos en blanco son, si han sido modificados por el proveedor, de los acordados al hacer el Depósito, si no es así solo será necesario marcar con un visto en la columna de Procesa,r pero si además no se deben facturar todas las unidades entregadas en el Depósito se detallán en la comuna de Cantidad a Servir.
Seguidamente grabamos la línea, subiendo o bajando con el cursor.
El siguiente paso es el traspaso a Albarán con el botón Generar Albarán , y nos aparecerá la siguiente pantalla.
Existen 2 opciones: realizar un Nuevo Albarán o agregar a un Albarán ya Existente.